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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: S L BULIGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	1524	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº892, REQUISIÇÃO Nº93744.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	PRÉVIO REFERENTE A TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº892, REQUISIÇÃO Nº93744.	2.500,00
26/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/379; REFERENTE A TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº892, REQUISIÇÃO Nº93744.		2.500,00
26/02/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1524/2025, 33851 - S L BULIGON			50,00
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1524/2025 S L BULIGON - 33851			2.450,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/02/2025	50,00		Lançada
TOTAL		50,00

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