SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº913, REQUISIÇÃO Nº93790.
0,00
445,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº913, REQUISIÇÃO Nº93790.
445,00
25/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/118532;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº913, REQUISIÇÃO Nº93790.
445,00
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1526/2025 - REF. MARÇO/2025
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875
439,66
11/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1526/2025
5,34
TOTAL
445,00
445,00
445,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
