| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1527 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº914, REQUISIÇÃO Nº93792. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº914, REQUISIÇÃO Nº93792. | 360,00 | ||
| 25/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/118530; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº914, REQUISIÇÃO Nº93792. | 360,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2025 - REF. MARÇO/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3875 | 355,68 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1527/2025 | 4,32 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/03/2025 | 4,32 | 814/2025 | Lançada |
| TOTAL | 4,32 |
