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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1533	Data de lançamento:	17/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL SETOR LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA PARA MELHORIAS DO TRABALHO DOS OPERARIOS, SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº900, REQUISIÇÃO Nº93775.	0,00	290,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA PARA MELHORIAS DO TRABALHO DOS OPERARIOS, SETOR DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº900, REQUISIÇÃO Nº93775.	290,85
20/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2985;		290,85
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1533/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			287,36
27/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1533/2025			3,49
TOTAL		290,85	290,85	290,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/02/2025	3,49	640/2025	Lançada
TOTAL		3,49

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