SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº904, REQUISIÇÃO Nº93768.
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº904, REQUISIÇÃO Nº93768.
95,00
09/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1091;
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº904, REQUISIÇÃO Nº93768.
95,00
09/04/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1537/2025, 1780 - OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI
2,85
09/04/2025
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1537/2025
-2,85
14/04/2025
Pagamento de Empenho 1537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
