| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 1537 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº904, REQUISIÇÃO Nº93768. | 0,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº904, REQUISIÇÃO Nº93768. | 95,00 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1091; REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEÍCULO IYT6820 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº904, REQUISIÇÃO Nº93768. | 95,00 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1537/2025, 1780 - OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI | 2,85 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1537/2025 | -2,85 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 1537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/04/2025 | 2,85 | ||
| TOTAL | 2,85 |
