Nome do Credor: HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1540
Data de lançamento:
17/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº909, REQUISIÇÃO Nº93739.
0,00
5.195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº909, REQUISIÇÃO Nº93739.
5.195,00
12/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/214181;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº909, REQUISIÇÃO Nº93739.
5.195,00
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2025 - REF. MARÇO/2025
HD DISTRIBUIDORA DE PROD HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - 9391
5.132,66
17/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1540/2025
62,34
TOTAL
5.195,00
5.195,00
5.195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
