Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1541 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº910, REQUISIÇÃO Nº93777. |
0,00 |
4.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº910, REQUISIÇÃO Nº93777. |
4.700,00 |
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| 19/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 890/59129530; |
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4.700,00 |
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| 28/02/2025 |
CREDOR INDEVIDO |
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-4.700,00 |
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| 28/02/2025 |
CREDOR INDEVIDO |
-4.700,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
