Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSA CATARINA BOTTN HOFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1544 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretária Educacao MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº915, REQUISIÇÃO Nº93763. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº915, REQUISIÇÃO Nº93763. |
60,00 |
|
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 53/900; |
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60,00 |
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| 25/02/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2025
ROSA CATARINA BOTTN HOFF - 3366 |
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60,00 |
| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2025
ROSA CATARINA BOTTN HOFF - 3366 |
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60,00 |
| 25/02/2025 |
EMP. 1544/2025, ROSA HOFF, ANULAR POR LANÇAMENTO INDEVIDO |
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-60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
