| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSA CATARINA BOTTN HOFF |
| Número do empenho: | 1544 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº915, REQUISIÇÃO Nº93763. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO JAZ9F29 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº915, REQUISIÇÃO Nº93763. | 60,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 53/900; | 60,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2025 ROSA CATARINA BOTTN HOFF - 3366 | 60,00 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2025 ROSA CATARINA BOTTN HOFF - 3366 | 60,00 | ||
| 25/02/2025 | EMP. 1544/2025, ROSA HOFF, ANULAR POR LANÇAMENTO INDEVIDO | -60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
