Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIELI KOHNLEIN PIRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1558 |
Data de lançamento: |
17/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Incentivo à Arrecadação |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.01.00.00 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÃO NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PREEMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA PRIMEIRO PREMIO MARIELI KOHNLEIN, CFE ORDEM COMPRA Nº907, REQUISIÇÃO Nº93760. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2025 |
REFERENTE PREEMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA PRIMEIRO PREMIO MARIELI KOHNLEIN, CFE ORDEM COMPRA Nº907, REQUISIÇÃO Nº93760. |
300,00 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PREEMIACAO NOTA FISCAL GAUCHA PRIMEIRO PREMIO MARIELI KOHNLEIN, CFE ORDEM COMPRA Nº907, REQUISIÇÃO Nº93760. |
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300,00 |
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| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
