| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIDROMAR VAZAMENTOS |
| Número do empenho: | 1565 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM TODA A CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº933, REQUISIÇÃO Nº93799. | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTOS DE AGUA POTAVEL EM TODA A CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº933, REQUISIÇÃO Nº93799. | 6.000,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 20257; | 6.000,00 | ||
| 19/02/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1565/2025, 2843 - HIDROMAR VAZAMENTOS | 180,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2025 HIDROMAR VAZAMENTOS - 2843 | 5.820,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/02/2025 | 180,00 | Lançada | |
| TOTAL | 180,00 |
