Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1567 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A SEVIÇO DE TORNO E MÃO DE OBRA PARA FAZER ROSCA EM CANO DE POÇO ARTESIANO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº934, REQUISIÇÃO Nº93800 |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A SEVIÇO DE TORNO E MÃO DE OBRA PARA FAZER ROSCA EM CANO DE POÇO ARTESIANO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº934, REQUISIÇÃO Nº93800 |
450,00 |
|
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO NESTE DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/0787; |
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450,00 |
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| 21/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI |
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15,75 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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434,25 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/02/2025 |
15,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
15,75 |
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