Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1568 |
Data de lançamento: |
18/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGUAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Sistema Municipal de Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E REGISTRO NPARA A MANUTENÇÃO DA REDE DA AGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº935, REQUISIÇÃO Nº93801. |
0,00 |
5.347,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E REGISTRO NPARA A MANUTENÇÃO DA REDE DA AGUA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº935, REQUISIÇÃO Nº93801. |
5.347,94 |
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| 19/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/4; |
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5.347,94 |
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| 05/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2025
AGROPECUARIA AVIEL LTDA - 4191 |
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5.347,94 |
| TOTAL |
5.347,94 |
5.347,94 |
5.347,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
