Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de Janeiro 2025 |
8.965,25 |
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| 02/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS JANEIRO/2025. |
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8.965,25 |
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| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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53,79 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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266,20 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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531,58 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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559,98 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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559,98 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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1.029,15 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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1.479,78 |
| 02/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANSPO.ESC.ENS MDE |
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2.423,18 |
| 17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 157/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.061,61 |
| TOTAL |
8.965,25 |
8.965,25 |
8.965,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
