Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1572
Data de lançamento:
18/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. SERVIÇO LAVAGEM EXTERNA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA JCM4H78, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº940, REQUISIÇÃO Nº93802.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
PRÉVIO
REF. SERVIÇO LAVAGEM EXTERNA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA JCM4H78, SEC. DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº940, REQUISIÇÃO Nº93802.
40,00
19/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 45/900;
40,00
26/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2025
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS - 3876
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
