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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1573	Data de lançamento:	18/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO SENDO ASSISTIDAS PELO CRAS. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA DE REGISTRO N° 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº941, REQ. 93793	0,00	419,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2025	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO SENDO ASSISTIDAS PELO CRAS. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA DE REGISTRO N° 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº941, REQ. 93793	419,50
27/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3917; REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTÃO SENDO ASSISTIDAS PELO CRAS. PREGÃO ELETRONICO N° 17/2024 E ATA DE REGISTRO N° 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº941, REQ. 93793		419,50
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,50
TOTAL		419,50	419,50	419,50
SALDO A PAGAR				0,00