Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1574
Data de lançamento:
18/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº943, REQUISIÇÃO Nº93791.
0,00
323,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº943, REQUISIÇÃO Nº93791.
323,13
05/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/160773;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A REESTRUTURAÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº943, REQUISIÇÃO Nº93791.
323,13
12/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1574/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
318,84
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1574/2025
4,29
TOTAL
323,13
323,13
323,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
