SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº944, REQUISIÇÃO Nº93797, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
131,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº944, REQUISIÇÃO Nº93797, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
131,90
18/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/349578; 2/15895; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº944, REQUISIÇÃO Nº93797, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
131,90
21/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2025
ADAIR DAMIANI - 1073
131,90
TOTAL
131,90
131,90
131,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
