| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 1575 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº944, REQUISIÇÃO Nº93797, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 131,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº944, REQUISIÇÃO Nº93797, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 131,90 | ||
| 18/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/349578; 2/15895; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE SR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGENS PARA CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº944, REQUISIÇÃO Nº93797, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 131,90 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2025 ADAIR DAMIANI - 1073 | 131,90 | ||
| TOTAL | 131,90 | 131,90 | 131,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
