| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº945, REQUISIÇÃO Nº93796, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº945, REQUISIÇÃO Nº93796, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 133,00 | ||
| 18/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/11717; 1/347296; 2/12121; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº945, REQUISIÇÃO Nº93796, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 133,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2025 GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990 | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
