SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº945, REQUISIÇÃO Nº93796, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
133,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº945, REQUISIÇÃO Nº93796, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
133,00
18/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/11717; 1/347296; 2/12121;
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR GILBERTO SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº945, REQUISIÇÃO Nº93796, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
133,00
28/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2025
GILBERTO SOARES DA SILVA - 32990
133,00
TOTAL
133,00
133,00
133,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
