| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 18/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº947, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 612,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº947, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 612,00 | ||
| 18/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/121153; 1/100738; 1/95168; 1/95142; 2/59453; 1/11015; 1/110018; 1/100311; 2/11709; 1/10993; 1/10994; 3/10835; 1/10962; 1/10965; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº947, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 612,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2025 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051 | 612,00 | ||
| TOTAL | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
