GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.A RESARCIMENTO AO SERGIO LUIZ ZANOM QUAMDO VIAJEM LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL A IBIRUBA NA REUNIAO DO COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº949, REQUISIÇÃO Nº93825, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
117,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
REF.A RESARCIMENTO AO SERGIO LUIZ ZANOM QUAMDO VIAJEM LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL A IBIRUBA NA REUNIAO DO COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº949, REQUISIÇÃO Nº93825, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
117,70
19/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/350849; 1/350547; 11/342161; 1/304996; REF.A RESARCIMENTO AO SERGIO LUIZ ZANOM QUAMDO VIAJEM LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL A IBIRUBA NA REUNIAO DO COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº949, REQUISIÇÃO Nº93825, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
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19/02/2025
Pagamento de Empenho 1587/2025
117,70
TOTAL
117,70
117,70
117,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
