| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 1587 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A RESARCIMENTO AO SERGIO LUIZ ZANOM QUAMDO VIAJEM LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL A IBIRUBA NA REUNIAO DO COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº949, REQUISIÇÃO Nº93825, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 117,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REF.A RESARCIMENTO AO SERGIO LUIZ ZANOM QUAMDO VIAJEM LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL A IBIRUBA NA REUNIAO DO COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº949, REQUISIÇÃO Nº93825, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 117,70 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/350849; 1/350547; 11/342161; 1/304996; REF.A RESARCIMENTO AO SERGIO LUIZ ZANOM QUAMDO VIAJEM LEVAR SR PREFEITO MUNICIPAL A IBIRUBA NA REUNIAO DO COMAJA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº949, REQUISIÇÃO Nº93825, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 117,70 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 1587/2025 | 117,70 | ||
| TOTAL | 117,70 | 117,70 | 117,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
