| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 1588 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DIÁRIAS A MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19/02 A 21/02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº984, REQUISIÇÃO Nº93865. | 0,00 | 722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REFERENTE A DIÁRIAS A MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19/02 A 21/02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº984, REQUISIÇÃO Nº93865. | 722,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19/02 A 21/02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº984, REQUISIÇÃO Nº93865. | 722,00 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 1588/2025 | 722,00 | ||
| TOTAL | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
