GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A DIÁRIAS A MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19/02 A 21/02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº984, REQUISIÇÃO Nº93865.
0,00
722,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
REFERENTE A DIÁRIAS A MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19/02 A 21/02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº984, REQUISIÇÃO Nº93865.
722,00
19/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS A MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19/02 A 21/02, CFE ORDEM DE COMPRA Nº984, REQUISIÇÃO Nº93865.
722,00
19/02/2025
Pagamento de Empenho 1588/2025
722,00
TOTAL
722,00
722,00
722,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
