| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORDANA DA CRUZ MARTINS |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JORDANA DA CRUZ MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº959, REQUISIÇÃO Nº93837, REALTÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 73,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JORDANA DA CRUZ MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº959, REQUISIÇÃO Nº93837, REALTÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 73,90 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/10972; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JORDANA DA CRUZ MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº959, REQUISIÇÃO Nº93837, REALTÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 73,90 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2025 JORDANA DA CRUZ MARTINS - 33231 | 73,90 | ||
| TOTAL | 73,90 | 73,90 | 73,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
