SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JORDANA DA CRUZ MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº959, REQUISIÇÃO Nº93837, REALTÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
73,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JORDANA DA CRUZ MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº959, REQUISIÇÃO Nº93837, REALTÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
73,90
19/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 3/10972; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JORDANA DA CRUZ MARTINS, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARA REUNIÃO DO GRUPO DE CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº959, REQUISIÇÃO Nº93837, REALTÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
73,90
10/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2025
JORDANA DA CRUZ MARTINS - 33231
73,90
TOTAL
73,90
73,90
73,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
