SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA 12V 7AH PARA NOBREAK PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº978, REQUISIÇÃO Nº 93823.
0,00
129,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA 12V 7AH PARA NOBREAK PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº978, REQUISIÇÃO Nº 93823.
129,00
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59301644;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA 12V 7AH PARA NOBREAK PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº978, REQUISIÇÃO Nº 93823.
129,00
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
129,00
TOTAL
129,00
129,00
129,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
