SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº977, REQUISIÇÃO Nº93849, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
364,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº977, REQUISIÇÃO Nº93849, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
364,60
19/02/2025
LIQUIDAOD NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/78638; 4/77382; 1/22273; 1/11022; 2/23998; 4/22507; 1/11041; 1/115898; 4/77697; 1/1; 1/96915; 1/100876; 2/24440; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº977, REQUISIÇÃO Nº93849, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
364,60
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2025
SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131
364,60
TOTAL
364,60
364,60
364,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
