| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1595 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº977, REQUISIÇÃO Nº93849, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 364,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº977, REQUISIÇÃO Nº93849, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 364,60 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDAOD NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/78638; 4/77382; 1/22273; 1/11022; 2/23998; 4/22507; 1/11041; 1/115898; 4/77697; 1/1; 1/96915; 1/100876; 2/24440; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº977, REQUISIÇÃO Nº93849, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 364,60 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2025 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 364,60 | ||
| TOTAL | 364,60 | 364,60 | 364,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
