Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1596
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, CFE ORDEM DE COMPRA Nº976, REQUISIÇÃO Nº93848.
0,00
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, CFE ORDEM DE COMPRA Nº976, REQUISIÇÃO Nº93848.
49,90
26/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10384;
REF. AQUISIÇÃO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103, CFE ORDEM DE COMPRA Nº976, REQUISIÇÃO Nº93848.
49,90
11/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,30
11/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1596/2025
0,60
TOTAL
49,90
49,90
49,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
