| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1598 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 11; 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº974, REQ.93846, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS ANEXO. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 11; 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº974, REQ.93846, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS ANEXO. | 125,00 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 11; 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº974, REQ.93846, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS ANEXO. | 125,00 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
