Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº967, REQUISIÇÃO Nº93830. |
0,00 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
PRÉVIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº967, REQUISIÇÃO Nº93830. |
990,00 |
|
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO NESTE DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/0792; |
|
990,00 |
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| 21/02/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1599/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI |
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34,65 |
| 06/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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955,35 |
| TOTAL |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/02/2025 |
34,65 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
34,65 |
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