SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A TROCA DE COXIM DO MOTOR E CAIXA DE CÂMBIO, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65, CFE ORDEM DE COMPRA Nº961, REQUISIÇÃO Nº93839.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
PRÉVIO
REF. A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA A TROCA DE COXIM DO MOTOR E CAIXA DE CÂMBIO, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65, CFE ORDEM DE COMPRA Nº961, REQUISIÇÃO Nº93839.
1.000,00
20/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 875;
1.000,00
25/02/2025
Pagamento de Empenho 1603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
