Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1607
Data de lançamento:
19/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº980, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº416236655342281.
0,00
1.086,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº980, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº416236655342281.
1.086,60
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2525;
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº980, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº416236655342281.
1.086,60
12/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2025 - REF. MARÇO/2025
FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770
1.073,56
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1607/2025
13,04
TOTAL
1.086,60
1.086,60
1.086,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
