| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
| Número do empenho: | 1607 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº980, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº416236655342281. | 0,00 | 1.086,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº980, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº416236655342281. | 1.086,60 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/2525; REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº980, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº416236655342281. | 1.086,60 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2025 - REF. MARÇO/2025 FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 | 1.073,56 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1607/2025 | 13,04 | ||
| TOTAL | 1.086,60 | 1.086,60 | 1.086,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/03/2025 | 13,04 | 836/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,04 |
