Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº983, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº342543483242251. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2025 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº983, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº342543483242251. |
800,00 |
|
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| 21/02/2025 |
LIQUIDADO NESTE DATA Conforme DANFE Nº 0/206481; |
|
800,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2025 - REF. MARÇO/2025
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 |
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790,40 |
| 12/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1610/2025 |
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9,60 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/03/2025 |
9,60 |
835/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
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