| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 19/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº983, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº342543483242251. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº983, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº342543483242251. | 800,00 | ||
| 21/02/2025 | LIQUIDADO NESTE DATA Conforme DANFE Nº 0/206481; | 800,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2025 - REF. MARÇO/2025 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581 | 790,40 | ||
| 12/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1610/2025 | 9,60 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/03/2025 | 9,60 | 835/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,60 |
