SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº1012, REQUISIÇÃO Nº93875, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
58,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº1012, REQUISIÇÃO Nº93875, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
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20/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/16280; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº1012, REQUISIÇÃO Nº93875, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
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24/02/2025
Pagamento de Empenho 1614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
