| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 1614 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº1012, REQUISIÇÃO Nº93875, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 58,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº1012, REQUISIÇÃO Nº93875, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 58,91 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 2/16280; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO DA CIR NA 9ª CRS., CFE ORDEM DE COMPRA Nº1012, REQUISIÇÃO Nº93875, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 58,91 | ||
| 24/02/2025 | Pagamento de Empenho 1614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,91 | ||
| TOTAL | 58,91 | 58,91 | 58,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
