Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1615
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O MOTOR, PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA JBM9C86, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1013, REQUISIÇÃO Nº93874.
0,00
34,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O MOTOR, PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA JBM9C86, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1013, REQUISIÇÃO Nº93874.
34,99
24/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10741;
REF. AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O MOTOR, PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 PLACA JBM9C86, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1013, REQUISIÇÃO Nº93874.
34,99
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
34,91
08/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1615/2025
0,08
TOTAL
34,99
34,99
34,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
