SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1014, REQUISIÇÃO Nº93872, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
0,00
508,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1014, REQUISIÇÃO Nº93872, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
508,77
20/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/95539; 2/9232; 112/589421; 1/350078; 4/77676; 2/9182; 2/59410; 3/160300; 1/7767; 2/11956; 2/9018; 2/9046; 1/269785; 2/24590; REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1014, REQUISIÇÃO Nº93872, RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCS EM ANEXO.
508,77
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2025
VITOR CONRADO MORAES - 2845
508,77
TOTAL
508,77
508,77
508,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
