SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA USO NO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015, REQUISIÇÃO Nº93869.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA USO NO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015, REQUISIÇÃO Nº93869.
50,00
27/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59301226;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA USO NO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015, REQUISIÇÃO Nº93869.
50,00
06/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
