| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA USO NO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015, REQUISIÇÃO Nº93869. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA USO NO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015, REQUISIÇÃO Nº93869. | 50,00 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59301226; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOUSE USB PARA USO NO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº1015, REQUISIÇÃO Nº93869. | 50,00 | ||
| 06/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
