Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1619
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº981, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº311812352530235.
0,00
1.196,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº981, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº311812352530235.
1.196,00
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/843829;
REF.AQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº981, SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº311812352530235.
1.196,00
28/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1619/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361
1.181,64
28/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1619/2025
14,36
TOTAL
1.196,00
1.196,00
1.196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
