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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	1622	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAEA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº999, REQUISIÇÃO Nº93834.	0,00	128,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAEA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº999, REQUISIÇÃO Nº93834.	128,40
27/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3918; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAEA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº999, REQUISIÇÃO Nº93834.		128,40
06/03/2025	Pagamento de Empenho 1622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			128,40
TOTAL		128,40	128,40	128,40
SALDO A PAGAR				0,00