Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1623
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSW Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº998, REQUISIÇÃO Nº93840.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PRÉVIO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSW Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº998, REQUISIÇÃO Nº93840.
105,00
27/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3913;
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSW Nº: 41/2024, ORDEM DE COMPRA Nº998, REQUISIÇÃO Nº93840.
105,00
06/03/2025
Pagamento de Empenho 1623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
