Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PRÉVIO
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº993, REQUISIÇÃO Nº93824.
BRUTO:............R$ 2.575,70
INSS (11%):.......R$ 283,33
LÍQUIDO:..........R$ 2.292,37 |
2.575,70 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/01;
REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº993, REQUISIÇÃO Nº93824.
BRUTO:............R$ 2.575,70
INSS (11%):.......R$ 283,33
LÍQUIDO:..........R$ 2.292,37 |
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2.575,70 |
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| 28/02/2025 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1628/2025, 3290 - THIRZA CECILIA BARBIERI |
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283,33 |
| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2025
THIRZA CECILIA BARBIERI - 3290 |
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2.292,37 |
| TOTAL |
2.575,70 |
2.575,70 |
2.575,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
