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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1635	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº986, REQUISIÇÃO Nº93867.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº986, REQUISIÇÃO Nº93867.	25,00
27/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59301886; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº986, REQUISIÇÃO Nº93867.		25,00
12/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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