| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 1635 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº986, REQUISIÇÃO Nº93867. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº986, REQUISIÇÃO Nº93867. | 25,00 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59301886; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº986, REQUISIÇÃO Nº93867. | 25,00 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
