| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JG AGRO COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1636 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Combate da Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM CAIXAS DÁGUA PARA O COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº93862. | 0,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM CAIXAS DÁGUA PARA O COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº93862. | 420,00 | ||
| 06/03/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/42; REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM CAIXAS DÁGUA PARA O COMBATE A DENGUE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº93862. | 420,00 | ||
| 12/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2025 JG AGRO COMERCIAL LTDA - 2756 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
