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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO JOSE DA MAIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1640	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Habitação - Aluguel Social
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	PRÉVIO REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858.	1.500,00
28/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858.		250,00
10/03/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 - REF. MARÇO/2025 SANDRO JOSE DA MAIA - 2064			250,00
31/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858.		250,00
10/04/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 - REF. ABRIL/2025 SANDRO JOSE DA MAIA - 2064			250,00
TOTAL		1.500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				1.000,00