Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
PRÉVIO
REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858. |
1.500,00 |
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| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858. |
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250,00 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 - REF. MARÇO/2025
SANDRO JOSE DA MAIA - 2064 |
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250,00 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858. |
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250,00 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 - REF. ABRIL/2025
SANDRO JOSE DA MAIA - 2064 |
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250,00 |
| 29/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858. |
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250,00 |
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| 05/05/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 - REF. MAIO/2025
SANDRO JOSE DA MAIA - 2064 |
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250,00 |
| 28/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858. |
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250,00 |
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| 09/06/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 - REF. JUNHO/2025
SANDRO JOSE DA MAIA - 2064 |
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250,00 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858. |
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250,00 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2025 - REF. JULHO/2025
SANDRO JOSE DA MAIA - 2064 |
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250,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 017/2025, PELO PERÍODO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2025, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1008, REQUISIÇÃO Nº93858. |
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250,00 |
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| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
