Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1647
Data de lançamento:
20/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1036, REQUISIÇÃO Nº93884
0,00
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1036, REQUISIÇÃO Nº93884
59,90
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160800;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA O ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1036, REQUISIÇÃO Nº93884
59,90
11/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,18
11/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1647/2025
0,72
TOTAL
59,90
59,90
59,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
