Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
1649
Data de lançamento:
21/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1042, REQUISIÇÃO Nº93883.
0,00
6,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1042, REQUISIÇÃO Nº93883.
6,64
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160799;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1042, REQUISIÇÃO Nº93883.
6,64
12/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1649/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6,56
12/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1649/2025
0,08
TOTAL
6,64
6,64
6,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
