SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1040, REQUISIÇÃO Nº93880.
0,00
434,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1040, REQUISIÇÃO Nº93880.
434,00
28/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/59302036;
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA UBS NAIR NAPP, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1040, REQUISIÇÃO Nº93880.
434,00
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
434,00
TOTAL
434,00
434,00
434,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
