| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 1652 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | LAR DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1039, REQUISIÇÃO Nº93881. | 0,00 | 1.024,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1039, REQUISIÇÃO Nº93881. | 1.024,00 | ||
| 27/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59303569; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1039, REQUISIÇÃO Nº93881. | 1.024,00 | ||
| 05/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 1.024,00 | ||
| TOTAL | 1.024,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
