SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAL INFORMATICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1039, REQUISIÇÃO Nº93881.
0,00
1.024,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1039, REQUISIÇÃO Nº93881.
1.024,00
27/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/59303569;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO ASILO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1039, REQUISIÇÃO Nº93881.
1.024,00
05/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
1.024,00
TOTAL
1.024,00
1.024,00
1.024,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
