SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882
0,00
113,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882
113,00
16/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882
113,00
16/06/2025
NOTA FISCAL SEM ASSINATURA
-113,00
17/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882
113,00
24/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2025
TAUANA A F MENEZES LTDA - 3497
113,00
TOTAL
113,00
113,00
113,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
