| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882 | 0,00 | 113,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882 | 113,00 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882 | 113,00 | ||
| 16/06/2025 | NOTA FISCAL SEM ASSINATURA | -113,00 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/126; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882 | 113,00 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2025 TAUANA A F MENEZES LTDA - 3497 | 113,00 | ||
| TOTAL | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
