Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1653 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882 |
0,00 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1038, REQUISIÇÃO Nº 93882 |
113,00 |
|
|
| TOTAL |
113,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
113,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
