| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1654 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1037, REQUISIÇÃO Nº 93886. | 0,00 | 6,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1037, REQUISIÇÃO Nº 93886. | 6,60 | ||
| 28/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160801; REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1037, REQUISIÇÃO Nº 93886. | 6,60 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1654/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,52 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1654/2025 | 0,08 | ||
| TOTAL | 6,60 | 6,60 | 6,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 0,08 | 770/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,08 |
