| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE BRANCA, PLACAS JAI5G26, SEC. DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1029, REQUISIÇÃO Nº 93897. | 0,00 | 4.382,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA OROCH CAMINHONETE BRANCA, PLACAS JAI5G26, SEC. DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1029, REQUISIÇÃO Nº 93897. | 4.382,33 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/1544; | 4.382,33 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Empenho 1660/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.382,33 | ||
| TOTAL | 4.382,33 | 4.382,33 | 4.382,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
