| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 21/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCAR PNEU DO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1018, REQUISIÇÃO Nº93887. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PRÉVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCAR PNEU DO CAMINHÃO PLACA ICZ-0377, SEC. DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1018, REQUISIÇÃO Nº93887. | 240,00 | ||
| 24/02/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 232/900; | 240,00 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Empenho 1667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
