Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1668
Data de lançamento:
21/02/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA CASTRO E SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1021, REQUISIÇÃO Nº93892, DANFE Nº10.228
0,00
126,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2025
REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA CASTRO E SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1021, REQUISIÇÃO Nº93892, DANFE Nº10.228
126,40
21/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 20/10228; REF.AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO SOPRADOR DA PRAÇA CASTRO E SILVA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1021, REQUISIÇÃO Nº93892, DANFE Nº10.228
126,40
11/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1668/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,10
11/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1668/2025
0,30
TOTAL
126,40
126,40
126,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
